德阳市经济和信息化委员会关于2017年部门预算编制的说明

时间:2017-11-09 09:07       编辑:刘雅心       点击次数:

 

 

关于德阳市经济和信息化委员会

2017年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议统筹推进全市信息化工作负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。 
    (二)2017年重点工作任务介绍。

贯彻落实市八次党代会精神,落实国家、省、市级关于工业转型升级、稳促调惠等政策措施,降低用电用气、企业融资成本。以“中国制造2025”和德阳行动计划为指导,推动主导产业强龙头促配套,实施“高端新兴产业培育计划”,推动高端产业和战略性新兴产业发展,加快国家节能减排财政政策综合示范城市建设,推动产业绿色发展。扩大两化和军民融合,突出抓好“互联网+智能制造”“装备制造大数据”,完善“德阳装备制造工业云”建设。重点研究我市发电设备、冶金设备、油气钻采设备以及其他机械成套设备,加快推进德阳制造业“走出去”的步伐。

二、部门预算单位构成

德阳市经济和信息化委员会下属二级预算单位1个,其中行政单位1

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。德阳市经济和信息化委员会2017年收支总预算1602.66万元。

(一)收入预算情况。2017年德阳市经济和信息化委员会收入预算总额为1602.66万元,其中:上年结转收入243.51万元,占15.19%;一般公共预算拨款收入1359.15万元,占84.81%

(二)支出预算情况。2017年德阳市经济和信息化委员会安排支出预算1602.66万元,其中:基本支出1254.45万元,占78.27%;项目支出348.21万元,占21.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市经济和信息化委员会2017年财政拨款收支总预算1602.66万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1359.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入243.51万元;支出包括:一般公共服务支出1052.11万元、社会保障和就业支出201.19万元、医疗卫生支出46.42万元、节能环保支出11.5万元、资源勘探信息等支出189.89万元、住房保障支出101.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市经济和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款1359.15万元,比2016年预算数减少248.76万元。主要原因是:退休人员工资由社保发放

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1003.29万元,73.82%;社会保障和就业支出201.19万元14.8%;医疗卫生支出46.42万元3.41%;资源勘探信息等支出6.7万元,占0.5%;住房保障支出101.55万元7.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:行政运行2017年预算数为905.29万元,主要用于:人员经费和办公费、水电费、邮电费、工会会费、其他交通费等公用经费一般行政管理事务2017年预算数为98万元,主要用于会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、离退休人员经费、信息化建设与维护费、公众免费WIFI服务费、无线电监测与维护费。

2.社会保障和就业: 未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为27.88万元,主要用于:离退休人员经费机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为123.79万元,主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为49.52万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗2017年预算数为43.33万元,主要用于:机关事业单位医疗保险支出。其他医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为3.09万元,主要用于机关事业单位生育保险支出。

4.资源勘探信息等支出:无线电监管2017年预算数为6.7万元,主要用于:无线电监测站日常监测与维护支出。

5.住房保障支出:住房公积金2017年预算数为101.55万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出1359.15万元,其中:

人员经费993.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费260.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市经济和信息化委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数31.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.32万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

(一)因公出国(境)经费年初未安排预算。

(二)公务接待费较2016年预算下降23.4%。主要原因是严格执行中央“八项规定”,控制接待开支。

2017年公务接待费计划用于省级部门、其他市(州)相关部门至我市考察调研以及单位日常公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降65.2%。主要原因是实行公务用车改革将降低公车运行费用。

2017年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆,专业技术用车3辆。

2017年安排公务用车运行维护费16万元,用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障市经信委部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担德阳市经济发展相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市经济和信息化委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,德阳市经济和信息化委员会机关运行经费支出184万元,比2016年预算减少4万元,下降2.13%

(二)政府采购情况

2017年,德阳市经济和信息化委员会安排政府采购预算7.45万元,主要用于日常办公购置办公设备和保障车辆运行购买车险

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,德阳市经济和信息化委员会共有车辆13辆,其中:轿车10辆2016年车改移交9辆车2017年下账,2016年底实际保留1辆轿车),专业技术用车3辆。单价200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元

(四)绩效目标设置情况

2017年,德阳市经济和信息化委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1602.66万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.其他收入:利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.一般公共服务支出:行政运行指行政单位的基本支出一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.科学技术支出产业技术研究与开发反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出

6.社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休指离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出机关事业单位职业年金缴费支出指由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,其他医疗保障支出指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.节能环保支出:能源节约利用指用于能源结余利用方面的支出,其他节能环保支出指用于其他节能环保方面的支出。

9.资源勘探信息等支出:其他制造业支出指用于其他制造业方面的支出,无线电监管指反映无线电监管方面的支出,中小企业发展专项指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出,其他支持中小企业发展和管理支出指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出,其他资源勘探电力信息等支出指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

10.住房保障支出:住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款支出预算表

   表2-1.人员支出财政拨款预算表

 表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

 表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算                

   表2-4.专项支出财政拨款预算表

   表3.政府性基金支出预算表

   表4.一般公共预算支出预算表

   表5.“三公”经费财政拨款预算表

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