德阳市经济和信息化委员会2018年部门决算编制说明

时间:2019-09-30 11:18       编辑:刘雅心       点击次数:

2018年度

德阳市经济和信息化委员会部门决算编制说明


目录


公开时间:2019年9月27日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置.  5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.  6

一、收入支出决算总体情况说明.  6

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明.  7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.  8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.  8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.  11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.  13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 14

十、预算绩效情况说明. 14

十一、其他重要事项的情况说明.  17

第三部分 名词解释. 19

第四部分 附件.  22

附件1 22

附件2  27

第五部分 附表.. 37

一、收入支出决算总表. 37

二、收入总表. 37

三、支出总表. 37

四、财政拨款收入支出决算总表. 37

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 37

十三、国有资本经营预算支出决算表. 37


第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年全市规模以上工业企业1376户,实现工业总产值3829亿元,增速14.2%,工业增加值增速10.8%,连续24个月运行在10.0%以上,绝对值突破1000亿元。规上企业单位增加值能耗下降7%,提前三年完成省定“十三五”目标任务。

1-12月,全市195个2000万元以上重点项目完成投资91亿元。思特瑞《电池级氢氧化锂及微粉碳酸锂生产项目》等65个项目顺利开工建设。全年完成工业投资445.4亿元、技改投资433.5亿元,总量保持全省前三位。

二、机构设置

德阳市经济和信息化委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

           第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5992.34万元。与2017年相比,收入总计减少1040.74万元,下降14.8%。主要变动原因一是2018年退休人员生活补贴于2019年发放,不再采取预发的方式;二是2018年部分市级工业发展资金于2019年拨付。2018年度支出总计5592.39万元。与2017年相比,支出总计减少1201.49万元,下降17.68%。主要变动原因一是2018年退休人员生活补贴于2019年发放,不再采取预发的方式;二是2018年部分市级工业发展资金于2019年拨付。



二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计5992.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收5992.34万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。




三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5592.39万元,其中:基本支出2262.45万元,占40.46%;项目支出3329.94万元,占59.54%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计5987.26万元、支出总计5592.29万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少1036.58万元,下降14.76%,支出总计减少1197.43万元,下降17.64%。主要变动原因一是2018年退休人员生活补贴于2019年发放,不再采取预发的方式;二是2018年部分市级工业发展资金于2019年拨付。






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5592.29万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1197.43万元,下降17.64%。主要变动原因一是2018年退休人员生活补贴于2019年发放,不再采取预发的方式;二是2018年部分市级工业发展资金于2019年拨付。





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5592.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1771.36万元,占31.68%;社会保障和就业(类)支出443.46万元,占7.93%;医疗卫生支出47.56元,占0.85%;资源勘探信息等支出3179.86万元,占56.86%;住房保障支出150.05万元,占2.68%。





(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5592.29万元,完成预算93.4%。其中:

1.一般公共服务支出: 行政运行支出决算为1349.33万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出150.08万元,完成预算100%;事业运行支出272.04万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 未归口管理的行政单位离退休支出决算为265.82万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为126.87万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为50.77万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出决算为36.55万元,完成预算100%;事业单位医疗支出7.84万元,完成预算100%;其他医疗卫生与计划生育支出3.17万元,完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出:其他制造业支出决算为427.75万元,完成预算100%;无线电监管支出决算为72.53万元,完成预算39.48%,决算数小于预算数的主要原因是2017年无线电频率占用费和2018年无线电频率占用费结转下年;其他工业和信息产业监管支出决算为160万元,完成预算100%;其他资源勘探信息等支出2519.58万元,完成预算94.2%,决算数小于预算数的主要原因是2018年省级第一批工业发展资金(前期工作经费)结转下年。其他支出决算数为0万元,完成预算0%,主要原因是2018年促进烟草产业发展财力激励资金结转下年。

5.住房保障支出:住房公积金支出决算为150.05万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2262.45万元,其中:

人员经费2010.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费252.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.86万元,占16.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.67万元,占56.2%;公务接待费支出决算9.47万元,占27.06%。具体情况如下:





1.因公出国(境)经费支出5.86万元,完成预算100%。全年安排因公出国团组1次,出国1人。因公出国(境)支出决算比2017年减少10.66万元,下降64.53%。主要原因是2017年出国两次,出国4人。

开支内容包括:我委汪洋到德国、捷克参加汉诺威国际工业博康和中德工业城市联盟第五次全体会议,学习先进经验,开阔视野,为德阳企业积极走出国门创造良好的机遇。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.6万元,增长15.23%。主要原因是工业污染治理、重点工业项目拉练、“5+5+1”产业发展等工作任务加重,出车增多,造成油费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆,专业技术用车三辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于日常运转和重装、技改、创新、园区、无线电监测、企业协调等特定行政工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出9.47万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.2万元,下降11.25%。主要原因是严格执行接待标准,降低接待规格。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,623人次(不包括陪同人员),共计支出9.47万元,具体内容包括:接待赛仕软件有限公司洽谈项目0.12万元 、接待四川中烟工业有限责任公司0.28万元、接待广东联塑公司考察投资0.12万元等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.47万元,主要用于接待各地市经信委到德阳交流学习、接待省经信厅到德阳验收项目、接待招商引资企业到德阳考察投资等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对差旅费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局按照市级部门预、决算编制通知和有关要求按时完成2018年度预、决算数据报送工作;2018年上半年市级部门预算支出执行进度普遍快于时间进度,下半年支出进度稍有减慢,但项目资金均按照时间规定能够能及时拨付到位,专款专用;资金拨付程序均按照《机关财务管理暂行制度》执行,资金支付依据和开支标准合法合规。

(二)项目绩效目标完成情况。

2018年,市级财政预算安排市级产业园区产业发展引导资金项目317.69万元,用于专项规划、方案及环评报告编制及西博会应急展。截至评价日,该专项资金实际使267.31万元,用于支付2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展费用,工业产业分析报告及产业招商指导目录编制费,国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制费等。结余资金50.38万元于2018年底追减指标退回财政。

总体上看,该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规,组织实施规范,通过该项目的实施,形成了各种规划、报告等,但部分子项目完成进度滞后。经绩效评价小组讨论确定评价总得分为:89.94分。

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

市级财政预算安排市级产业园区产业发展引导资金项目

预算单位

德阳市经济和信息化委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

317.69万元

执行数:

267.31万元

其中-财政拨款:

317.69万元

其中-财政拨款:

267.31万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进全市工业经济持续、健康、快速发展,全市工业经济发展保持“双中高”、“双靠前”,产业园区产业发展引导资金项目遵循“集中资金、突出重点、压缩数量、提高质量”的原则,重点支持政府急需推进的项目。

2018年市级产业园区产业发展引导资金急需推进的项目是专项规划、方案及环评报告编制;重点工作推进项目是西博会应急展。市级产业园区产业发展引导资金共为7个项目提供资金支持,其中专项规划、方案及环评报告编制6个,2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展项目1个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量╳100%

共7个项目,已完成项目6个,国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目未完成

项目完成指标

完成质量

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

完成的6个项目均通过验收

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间╳100%

共7个项目,已完成项目6个,国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目未完成

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本╳100%

效益指标

功能实现

达到计划能力的抽样项目点个数/抽样项目点总数╳100%

有六个项目达到计划能力

效益指标

保障效果

项目实施后保障效果状况

较好

满意度指标

企业满意度

满意

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市经济和信息化委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

德阳市财政局对我委2018年市级财政预算安排市级产业园区产业发展引导资金项目进行了绩效评价,评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,经济和信息化委员会机关运行经费支出252.27万元,比2017年增加17.08万元,增长7.26%。主要原因是离退休人员活动费2017年度列入对个人和家庭补助科目,2018年列入商品和服务支出科目。

(二)政府采购支出情况

2018年,经济和信息化委员会政府采购支出总额309.44万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.41万元。主要用于编制规划和无线电管理。授予中小企业合同金额307.65万元,占政府采购支出总额的99.4%,其中:授予小微企业合同金额51.1万元,占政府采购支出总额的16.51%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,经济和信息化委员会共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,其他用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:行政运行指行政单位的基本支出,一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行指事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休指离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出,机关事业单位职业年金缴费支出指由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,其他医疗保障支出指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.资源勘探信息等支出:其他制造业支出指用于其他制造业方面的支出,无线电监管指反映无线电监管方面的支出,其他工业和信息产业监管支出指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他资源勘探电力信息等支出指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

8.住房保障支出:住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

德阳市经济和信息化委员会

2018年部门预算支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成。

2017年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位共 1个。

(二)机构职能。

贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

(三)人员概况。

2017年末在职实有人数共94人(其中行政77人、事业17人),退休实有人数196人,离休实有人数1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年当年财政拨款收入6794.84万,比2016年增加232.6万,同比增加3.54%;上年结转财政拨款收入229万,总计财政拨款收入7023.84万。财政拨款收入减少103.86万的主要原因一是减少市经信委油气回收治理项目资金1000万支出,二是增加目标奖898.53万支出。

(二)部门财政资金支出情况。

2017年财政拨款支出总额6789.71万,同比上年支出减少94.47万。减少的主要原因:一是减少市经信委油气回收治理项目资金1000万支出,二是增加目标奖898.53万支出。结转下年234.15万。

财政拨款总支出6789.71万。其中工资福利支出1670.16万,商品和服务支出1096.97万,对个人和家庭的补助支出1193.21万,对企事业单位的补贴支出2769.65万,其他资本性支出59.72万。按功能分类,人员经费支出2765.24万,日常公用经费支出235.19万,项目支出3789.28万。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我委根据《德阳市财政局关于编制市级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》(德市财预2017〔45〕号),于2017年10月16日前按时保质报送2018年部门预算。

财政拨款年末结转234.15万元:(1)2017年技术改造与转型升级专项资金112.5万元。(2)无线电管理76.58万元。(3)2016年无线电频率占用费45.07万元。

(二)执行管理情况。

我委3月预算执行进度占总预算指标33%、快于时间进度8个百分点;6月预算执行进度占总预算指标59.5%、快于时间进度9.5个百分点;8 月预算执行进度占总预算指标75.8%,快于时间进度9.13个百分点。

我委2017年预算项目中期评估情况:2017年当年财政拨款1195.36万资金,上年结转243.51万。我委1至8月项目预算执行876.06万,执行进度为60.89%,剩余562.81万未执行。

我委2017年三公经费预算31.32万,决算44.26万。其中:公车运行维护费预算16万,决算17.07万;公务接待费预算15.32万,决算10.67万;出国经费年初无预算,决算数为16.52万。

(三)综合管理情况。

我委非税收入无线电频率占用费由无线电监测站负责,2017年非税收入上缴国库11.13万。固定资产2017年年末数为1768.17万,其中车辆4辆(一般公务用车一辆,特种专业技术用车3辆)。建立了内部控制管理制度,成立了内部控制领导小组,牵头部门由办公室负责,监督部门由监察室负责,编制了六大业务领域制度和流程图。于2017年2月9日公开2017年部门预算,2017年9月20日公开2016年部门决算,严格在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算。2017年按时报送部门绩效自评报告、2016年市级中小企业发展专项资金项目绩效评价报告、2016年市级工业园区产业发展引导资金绩效评价报告。在规定时间内报送相关自查自纠报告,及时整改检查发现的问题。

(四)整体绩效。

2017年市级财政支出绩效评价我委涉及中小企业发展专项资金项目、2016年市级工业园区产业发展引导资金两个项目,分别得分76.7分、78.8分。存在的问题主要是资金分配不及时、个别项目实施进度滞后、项目资金评审分配缺乏制度化和规范化要求、项目建设制度执行不严格等,针对存在的问题,我委已及时整改并将整改报告上报财政局。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体看来,我委按照市级部门预、决算编制通知和有关要求按时完成2017年度预、决算数据报送工作;2017年上半年市级部门预算支出执行进度普遍快于时间进度,下半年支出进度稍有减慢,但项目资金均按照时间规定能够能及时拨付到位,专款专用;资金拨付程序均按照《机关财务管理暂行制度》执行,资金支付依据和开支标准合法合规。

(二)存在问题。

由于年中追加的专项预算金额较大导致预决算差异大。

(三)改进建议。

合理安排专项资金。


附件2

2018年度市级产业园区

产业发展引导资金项目绩效评价报告

按照《德阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(德市财预〔2019〕23号)要求,根据有关工作安排和责任分工,德阳市财政投资评审中心绩效评价小组于2019年4月至2019年7月对德阳市经济和信息化委员会2018年度市级产业园区产业发展引导资金项目开展了绩效评价工作,现将有关工作开展情况及评价结果报告如下:

一、基本情况

(一)政策背景和目标。

为牢牢把握稳中求进工作总基调,加快推进工业经济结构调整和转型升级,为了推进全市工业经济持续、健康、快速发展,全市工业经济发展保持“双中高”、“双靠前”,产业园区产业发展引导资金项目遵循“集中资金、突出重点、压缩数量、提高质量”的原则,重点支持政府急需推进的项目。

2018年度市级产业园区产业发展引导资金项目主管单位和实施单位均为德阳市经济和信息化局。根据我市产业发展需要,急需推进的项目包括编制《德阳市应急产业示范基地规划》、《德阳市轨道交通产业发展规划》、《德阳市“十三五”化工产业发展规划环评报告》和《德阳市产业分析及招商目录》等规划、方案和环评报告。重点工作推进项目是西博会应急展。

(二)资金安排使用情况。

2018年,市级财政预算安排市级产业园区产业发展引导资金317.69万元,用于专项规划、方案及环评报告编制及西博会应急展。

截至评价日,该专项资金实际使用267.31万元,用于支付2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展费用,工业产业分析报告及产业招商指导目录编制费,国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制费等。结余资金50.38万元于2018年底追减指标退回财政。

二、评价结果

(一)工作开展情况。

1.评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度相关决策提供参考依据。

2. 步骤方法。

根据《德阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(德市财预〔2019〕23号),市财政投资评审中心组成绩效评价小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目实施情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合项目主管部门绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

3.决策依据。

(1)《德阳市经济和信息化委员会、德阳市财政局关于安排2018年市级工业发展专项资金的请示》(德经信〔2018〕484号);

(2)《德阳市财政局、德阳市经济和信息化委员会关于下达2018年市级工业发展专项资金的通知》(德市财建〔2018〕83号);

(3)《德阳市市级工业发展专项资金管理办法》。

4.抽样选点。

本次评价对7个子项目均作为样本点进行评价。包括2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展项目、工业产业分析报告及产业招商指导目录编制项目、化工产业转型升级绿色发展规划环评编制项目、德阳市燃机产业发展规划环评编制项目、德阳市轨道交通装备产业发展规划编制项目、德阳市装备制造产业发展指南(2018-2022)编制项目、国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目。样本点占项目点总数的100%;涉及市级专项资金317.69万元,占该项目市级专项资金总额的100%。

(二)绩效评价情况。

总体上看,该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规,组织实施规范,通过该项目的实施,形成了各种规划、报告等,但部分子项目完成进度滞后。经绩效评价小组讨论确定评价总得分为:89.94分。

2018年度市级产业园区产业发展引导资金项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策 

科学决策

必要性(政策依据)

5

5.00

可行性(政策完善)

5

5.00

绩效目标  

明确性

5

5.00

合理性

5

5.00

(10分)
项目管理

资金管理 

资金分配

3

3.00

资金使用

4

4.00

项目执行

执行规范

3

3.00

(特性指标70分)

项目绩效

项目完成

完成数量

5

4.26

完成质量

5

5.00

完成时效

5

4.26

完成成本

5

5.00

行政运行类

达到计划能力

25

21.42

保障效果

25

20.00

合计:

100

89.94

注:详见附表。

1.项目决策依据充分,绩效目标明确。

市级产业园区产业发展引导资金是为了推进工业经济结构调整和转型升级,为了推进全市工业经济持续、健康、快速发展,遵循“集中资金、突出重点、压缩数量、提高质量”的原则,重点支持政府急需推进的项目等。根据我市产业发展需要,2018年市级产业园区产业发展引导资金急需推进的项目是专项规划、方案及环评报告编制;重点工作推进项目是西博会应急展。市级产业园区产业发展引导资金共为7个项目提供资金支持,其中专项规划、方案及环评报告编制6个,2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展项目1个。

2. 项目资金分配合理,资金使用合规,项目管理规范。

该项目采用规划分配方式进行分配,项目资金来源为市级财政专项资金。2018年市级产业园区产业发展引导项目共计安排财政资金317.69万元,资金到位率100%。

项目资金用于支付2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展费用73.72万元,工业产业分析报告及产业招商指导目录编制费用100万元,化工产业转型升级绿色发展规划环评费用18.2万元,国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制费用39.9万元,德阳市燃机产业发展规划环评编制费用4.29万元,德阳市轨道交通装备产业发展规划23.8万元,德阳市装备制造产业发展指(2018-2022)编制费7.4万元。截至评价日,该项目资金共计使用267.31万元,结余资金50.38万元于2018年底追减指标退回财政。

项目实施方面执行规范,现场查阅项目执行文件,会议纪录等资料,七个项目均按照《政府采购法》的规定,分别进行了竞争性磋商、询价方式,完成政府采购工作。具体如下:

(1)2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展项目经竞争性磋商与成都华逸天瑞文化传播有限公司签订合同,并由市经信局验收合格以后,严格按照财评结算价结算。

(2)工业产业分析报告及产业招商指导目录编制项目经竞争性磋商与电子工业出版社签订合同并由市经信局验收合格。

(3)化工产业转型升级绿色发展规划环评编制项目经询价(给市政府的请示报告询价并经市政府同意)与四川省川工环院环保科技有限责任公司签订合同并由市环境保护局验收合格。

(4)国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目经竞争性磋商与北京博雅安舟科技有限公司签订合同,该项目还未验收完成。

(5)德阳市燃机产业发展规划环评编制项目经竞争性磋商与北京华夏国润环保科技有限公司签订合同并由市经信局验收合格。

(6)德阳市轨道交通装备产业发展规划编制项目经竞争性磋商与四川高新轨道交通产业技术研究院签订合同并由市经信局验收合格。

(7)德阳市装备制造产业发展指南(2018-2022)编制项目经竞争性磋商与四川省机械研究设计院签订合同并由市经信局验收合格。

3.项目效益整体较好,但个别项目未完成。

(1)市级产业园区产业发展引导资金共为7个项目提供资金支持,截至评价日,已完成项目6个,未完成项目1个,即国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目进度滞后。现场评价结果如下:

2018年9月20日至24日德阳应急装备形象馆在中国西部国际博览城16号馆成功举办,2018年中国(成都)应急装备与技术展德阳形象展项目已完成。

工业产业分析报告及产业招商指导目录编制项目于2018年12月10日完成。

化工产业转型升级绿色发展规划环评编制项目于2018年1月19日完成。

德阳市燃机产业发展规划环评编制项目于2018年7月10日完成,德阳市人民政府办公室印发了《德阳市燃机产业发展规划》。

德阳市轨道交通装备产业发展规划编制项目于2018年4月17日完成,同年8月14日,德阳市人民政府办公室印发了《德阳市轨道交通装备产业发展规划(2018-2025年)》

德阳市装备制造产业发展指南(2018-2022)编制项目于2018年12月10日提请市政府审议,同年12月24日,德阳市重大技术装备领导小组办公室印发了《德阳市装备制造产业发展指南》。

国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目于2018年12月再次征求相关县市区和市级相关部门意见,当前已完成终稿,待市政府审定。

(2)项目效益较好。

通过该项目的实施,形成了《德阳燃机产业发展规划》、《德阳市产业分析报告》等,加快推进了德阳市工业经济结构调整和转型升级,推进了全市工业经济快速发展;并且通过在中国西部国际博览城16号馆成功举办的“2018中国(成都)国际应急装备与技术展” 德阳应急装备形象馆展出了含监测预警、预防防护、救援处置和应急服务的四大类产品,主要展示以西林凤腾低空救援直升机、东深新能源铝燃料应急电源、鑫利达应急帐篷、精石航空多用途无人直升机、六九一二应急无人机多功能平台、东方水利清污机器人、久华信无线通信系统、四川壁虹广播语音合成器、东钢新材料救援缆绳、蓝剑饮品、依科制药等17家企业为代表的德阳应急产业企业的优势产品。据不完全统计,德阳应急产业展馆共计接待各类观众3万余人,科学有序的推进德阳市应急产业发展。

三、主要问题

个别项目完成进度滞后。国家应急产业示范基地产业发展规划及三年行动计划编制项目待市政府审定,截至评价日还未完成。

四、相关建议

主管部门应加强监管,促进项目按时完成。对于规划编制项目,市经信局应要求合同单位制定明确的工作计划,并对各阶段的工作进行监督管理,以推动项目按计划完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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