2019年德阳市经济和信息化局部门决算公开说明

时间:2020-09-21 15:53       编辑:刘雅心       点击次数:





2019年度

四川省德阳市经济和信息化局部门决算


目录


公开时间:2020年9月19日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………….….4

二、机构设置……………………………………………………………….....5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….6

二、收入决算情况说明…………………………………………………..….7

三、支出决算情况说明……………………………………………………...7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………...7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………..13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….18

第三部分 名词解释...............................................................20

第四部分 附件…………………………………………………………………..20

附件1

附件2

第五部分 附表......................................................................50

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分部门概况


        一、基本职能及主要工作

         (一)主要职能。贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

        (二)2019年重点工作完成情况。规上工业逐步回升。全年规上工业增加值增速8.8%,分别高于全国(5.7%,)全省(8.0%)3.1个百分点、0.8个百分点;投资稳定向好。全年工业投资同比增长7.0%,工业技术改造投资同比增长10.3%,分别高于全省(7.6%、5.1%)-0.6和5.2个百分点;能耗持续下降。规模企业单位增加值能耗同比下降5.73%,超省目标任务4.17个百分点。


      二、机构设置

德阳市经济和信息化局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。




第二部分2019年度部门决算情况说明


       一、收入支出决算总体情况说明


      2019年度收入总计5367.03万元。与2018年相比,收入总计减少625.31万元,下降10.44%。主要变动原因是2019年度省级工业发展资金(首台套)未拨付。2019年度支出总计4627.65万元。与2018年相比,支出总计减少964.74万元,下降17.25%。主要变动原因是2019年度省级工业发展资金(首台套)未拨付。




       二、 收入决算情况说明

       2019年本年收入合计5367.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收5367.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。




       三、支出决算情况说明

       2019年本年支出合计4627.65万元,其中:基本支出2546.64万元,占55.03%;项目支出2081.01万元,占44.97%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

         



        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年财政拨款收入总计5367.03万元、支出总计4627.65万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少964.74万元,下降10.44%,支出总计减少964.74万元,下降17.25%。主要变动原因是2019年度省级工业发展资金(首台套)未拨付。





       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2019年一般公共预算财政拨款支出4627.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少964.74万元,下降17.25%。主要变动原因是2019年度省级工业发展资金(首台套)未拨付。




     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2019年一般公共预算财政拨款支出4627.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1765.45万元,占38.15%;社会保障和就业(类)支出885.07万元,占19.13%;医疗卫生支出47.57元,占1.03%;节能环保支出2.4万元,占0.05%;资源勘探信息等支出1631.2万元,占35.25%;住房保障支出153.95万元,占3.32%;其他支出142万元,占3.07%。





       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年一般公共预算支出决算数为4627.65万元,完成预算86.22%。其中:

       1.一般公共服务支出:行政运行支出决算为1203.15万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出305.41万元,完成预算100%;事业运行支出256.89万元,完成预算100%。

      2.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休支出决算为721.41万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为112.03万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为51.64万元,完成预算100%。

      3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出决算为36.85万元,完成预算100%;事业单位医疗支出8.13万元,完成预算100%;其他医疗保障管理事务支出2.48万元,完成预算100%;其他卫生健康支出0.11万元,完成预算100%。

      4.资源勘探信息等支出:无线电监管支出决算为64.19万元,完成预算84.25%,决算数小于预算数的主要原因是2019年无线电频率占用费结转下年;其他资源勘探信息等支出1567.01万元,完成预算68.3%,决算数小于预算数的主要原因是2019年第一批省级工业发展资金、2019第三批省级工业发展资金(重点支持产业和领域)结转下年。

      5.住房保障支出:住房公积金支出决算为153.95万元,完成预算100%。

      6.节能环保支出:能源节约利用支出2.4万元,完成预算100%。

      7.其他支出:其他支出决算数为142万元,完成预算100%。


       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2019年一般公共预算财政拨款基本支出2546.64万元,其中:

      人员经费2323.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
      公用经费223.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.38万元,占11.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.41万元,占51.73%;公务接待费支出决算13.73万元,占36.6%。具体情况如下:





      1.因公出国(境)经费支出4.38万元,完成预算100%。全年安排因公出国团组1次,出国1人。因公出国(境)支出决算比2018年减少1.48万元,下降25.26%。主要原因是降低出国成本。

       开支内容包括:我局黄琦到德国、捷克、荷兰开展经贸促进活动和参加中德工业城市联盟第七次全体会议,了解二三联动多元发展经验,坚定走“德阳装备装备世界”的独特发展道路,深化德阳对外开放。

      2.公务用车购置及运行维护费支出19.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.26万元,减少1.32%。主要原因是鼓励乘坐公共交通工具,降低公车费用。

      其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车3辆。

      公务用车运行维护费支出19.41万元。主要用于日常运转和重装、技改、创新、园区、无线电监测、企业协调等特定行政工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

      3.公务接待费支出13.73万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加4.26万元,增加44.98%。主要原因是市领导联系指导产业发展工作产生接待费。

       国内公务接待支出13.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次,838人次(不包括陪同人员),共计支出13.73万元,具体内容包括:接待北京千方科技股份有限公司洽谈项目0.18万元 、接待东旭蓝天新能源等公司0.13万元、接待天府大数据研究院0.14万元等。其中:

       外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。


       八、政府性基金预算支出决算情况说明

       2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

       2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

       十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

       2019年,机关运行经费支出223.39万元,比2018年减少28.88万元,下降11.45%。主要原因是严格执行财政局压缩经费的要求,调整年初预算。

      (二)政府采购支出情况

      2019年,政府采购支出总额547.01万元,其中:政府采购货物支出101.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.5万元。主要用于无线电监测运行与维护、规划编制等。授予中小企业合同金额547.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     (三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,德阳市经济和信息化局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     (四)预算绩效管理情况

       根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对差旅费、会议费等项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

      本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局按照市级部门预、决算编制通知和有关要求按时完成2019年度预、决算数据报送工作;2019年上半年市级部门预算支出执行进度普遍快于时间进度,下半年支出进度稍有减慢,但项目资金均按照时间规定能够能及时拨付到位,专款专用;资金拨付程序均按照《机关财务管理暂行制度》执行,资金支付依据和开支标准合法合规。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目资金及时拨付到账,达到项目预期目标。

      1.项目绩效目标完成情况。
      本部门在2019年度部门决算中反映“川烟基地市场建设考核经费项目”、“2018年市级工业发展专项资金项目

”“2018年企业技术中心和技术创新示范企业奖励项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

      (1)川烟基地市场建设考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。通过项目实施,川烟基地市场建设考核激励有效推动德阳市场川烟正向发展,促进形成工、商、零通力协作共育川烟的良好氛围,川烟品牌形象和市场接受度持续提升,商业销售稳定增长,主要指标保持全省领先,呈现稳定发展的良好态势。

     (2)2018年市级工业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161.73万元,执行数为161.73万元,完成预算的100%。通过项目实施,在遵循“集中资金,突出重点,压缩数量、提高质量”的原则下,对市委市政府确定的重点奖补项目和急需推进的项目进行了安排,使有限的财政资金发挥了积极的投资导向作用,推动全市工业经济发展保持“双中高”、“双靠前”。

     (3)2018年企业技术中心和技术创新示范企业奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390万元,执行数为390万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过财政资金对荣获2018年省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业予以奖励,鼓励和引导企业持续加大技术研发和创新投入,企业的科技创新能力和企业综合竞争力进一步增强。2019年,52户获奖励企业主营业务收入实现172.58亿元,实现利润10.02亿元,上缴税金4.2亿元,科技研发投入67928万元,远高于同期全市规模以上工业企业经费支出占营业收入比重。


项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

原城区乡东南村三组农转非未参加医保人员补偿经费

预算单位

德阳市经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

2.58

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

2.58

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成对原旌阳区东南村3组居民医疗保险费用补偿,保证征地居民应保尽保。

完成对原旌阳区东南村3组居民医疗保险费用补偿,保证征地居民应保尽保。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

购买医保人数

78人

78人

67人(以旌阳区医保局系统数据为准)

项目完成指标

资金购买医保覆盖率

≥100%

100%

100%

项目完成指标

覆盖年限

2019年1月—2019年12月

2019年1月—2019年12月

2019年1月—2019年12月

项目完成指标

385元/人

385元/人*78人 共计3万元

385元/人*78人 共计3万元

385元/人*67人 共计2.58万元

效益指标

对工作的促进作用

保证被征地居民享受正常医疗保障政策,促进地方和谐稳定。

保证被征地居民享受正常医疗保障政策,促进地方和谐稳定。

保证被征地居民享受正常医疗保障政策,促进地方和谐稳定。

效益指标

医保享受年限

按国家医保政策执行

按国家医保政策执行

按国家医保政策执行

满意度指标

被征地居民参保后满意率

≥95%

≥95%

≥95%


      2.部门绩效评价结果。

      本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

     本部门自行组织对川烟考核奖励资金项目、市级工业发展资金项目开展了绩效评价,《川烟基地市场建设考核经费

项目支出绩效自评报告》等见附件(附件2)。



















名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:行政运行指行政单位的基本支出,一般行政管理事务指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.卫生健康支出:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,其他医疗保障管理事务支出指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.资源勘探信息等支出:其他资源勘探信息支出指其他用于资源勘探信息等方面的支出,无线电监管指反映无线电监管方面的支出。

7住房保障支出:住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休指离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出指由单位缴纳的基本养老保险费支出,机关事业单位职业年金缴费支出指由单位缴纳的职业年金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

德阳市经济和信息化局

2019年部门预算支出绩效报告

     一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。

     2019年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个。

    (二)机构职能。

      贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施工业强市战略等有关工业经济的政策措施,拟订全市新型工业化发展战略和重大政策,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规章草案,监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,统筹推进全市信息化工作,负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

   (三)人员概况。

     2019年末在职实有人数共89人(其中行政70人、事业19人),退休实有人数196人,离休实有人数1人。

     二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

      2019年当年财政拨款收入5043.06万,比2018年减少710.58万,同比降低12.35%;上年结转财政拨款收入323.96万,总计财政拨款收入5367.02万。财政拨款收入减少710.58万的主要原因是省级工业发展资金较2018年减少。

    (二)部门财政资金支出情况。

     2019年财政拨款支出总额4627.64万,同比上年支出减少964.65万。减少的主要原因是省级工业发展资金较2018年减少。结转下年739.37万。

       财政拨款总支出4627.64万。其中工资福利支出1603.62万,商品和服务支出1159.26万,对个人和家庭的补助支出824.48万,资本性支出64.28万,对企业补助976万。按功能分类,人员经费支出2323.25万,日常公用经费支出223.39万,项目支出2081万。

      财政拨款年末结转739.37万元:(1)根据德市财建【2019】16号,下达2019年第一批省级工业发展资金236.37万。(2)根据德市财建【2019】59号,下达2019第三批省级工业发展资金(重点支持产业和领域)491万。(3)2019年无线电频率占用费12万元。

      三、部门财政支出管理情况

     (一)预算编制情况。

      我局根据《德阳市财政局关于编制市级部门2020-2022年三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》(德市财预2019〔55〕号),按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则,所有项目均填报绩效目标,编制整体部门支出绩效,按时保质报送2020年部门预算。

     (二)执行管理情况。

      我局3月预算执行进度占总预算指标42.08%,6月预算执行进度占总预算指标59.94%,9月预算执行进度占总预算指标68.32%。

      我局2019年预算项目中期评估情况:截止2019年9月当年项目资金财政拨款2245.45万,其中上年结转394.97万、年初预算191.37万、追加安排1659.11万。我局1至9月项目预算执行1047.8万,执行进度为46.66%,剩余1197.65万未执行。

      我局2019年三公经费年初预算28.3万,其中出国年初无预算安排。2019年三公经费本年合计支出37.52万元,比2018年同期增加2.52万,增加7.2%。其中:公车运行维护费预算16万,决算19.41万,公务用车运行维护费19.41万较预算多3.41万原因是本年度出差次数多车辆运行费用增加;公务接待费预算12.3万,决算13.73万,超预算1.43万的原因是市领导联系指导产业发展工作产生接待费;出国经费年初无预算,决算数为4.38万。

     (三)综合管理情况。

      我局非税收入无线电频率占用费由无线电监测站负责,2019年非税收入上缴国库7.43万。固定资产2019年年末数为1795.08万,其中车辆4辆(一般公务用车一辆,特种专业技术用车3辆)。建立了内部控制管理制度,成立了内部控制领导小组,牵头部门由办公室负责,编制了六大业务领域制度和流程图。于2019年2月15日公开2019年部门预算,2019年9月28日公开2018年部门决算,严格在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算。2019年我局于4月底前按照财政要求及时的报送了2018年度的部门绩效自评报告,于3月14日前按照财政要求及时报送了2018年度行政事业单位国有资产报告,于3月24日前按照财政要求及时报送了2018年市级政府资产报告。

    (四)整体绩效。

      开展项目自评的项目总共三个。一是2018年川烟基地市场建设考核经费180万元,有效推动德阳市场川烟正向发展,促进形成工、商、零通力协作共育川烟的良好氛围,商业销售稳定增长,主要指标保持全省领先,达到了财政资金的导向奖励作用;二是2018年市级工业发展资金161.74万元。2018年全市产业结构调整取得积极进展,工业整体竞争力得到持续提升,工业经济保持高速增长,工业增加值迈入1000亿元大关,达到1013亿元,工业增速实现新突破,完成工业投资445.4亿元、技改投资433.5亿元,总量保持全省前三位,实现工业总产值3829亿元,增长14.2%,实现规上工业主营业务收入3474.3亿元、增长14.8%,是全省唯一主营业务收入上3000亿元的地级市;三是2018工业奖励企业技术中心及创新示范企业390万元。通过财政资金对荣获2018年省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业予以奖励,鼓励和引导企业持续加大技术研发和创新投入,企业的科技创新能力和企业综合竞争力进一步增强。2019年,52户获奖励企业主营业务收入实现172.58亿元,实现利润10.02亿元,上缴税金4.2亿元,科技研发投入67928万元,远高于同期全市规模以上工业企业经费支出占营业收入比重。

      四、评价结论及建议

     (一)评价结论。

       总体看来,我局按照市级部门预、决算编制通知和有关要求按时完成2019年度预、决算数据报送工作;2019年上半年市级部门预算支出执行进度普遍快于时间进度,由于追加项目资金导致下半年支出进度稍有减慢;资金拨付程序均按照《机关财务管理暂行制度》执行,资金支付依据和开支标准合法合规。

     (二)存在问题。

      由于年中追加的专项预算金额较大导致预决算差异大。

    (三)改进建议。

     合理安排专项资金。

              

                     德阳市经济和信息化局

                      2020年6月10日








附件2

“川烟基地市场建设考核经费”

项目支出绩效自评报告

      一、项目概况

     (一)项目基本情况。

      1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能:根据三定方案职能,明确德阳市烟草基地市场建设领导小组办公室设在市经信局,承担德阳市烟草产业协调议事职能。

      2.项目立项、资金申报的依据:

      根据《德阳市人民政府办公室印发〈德阳市娇子品牌标杆市场建设工作方案〉的通知》(德办函〔2015〕125号)和德阳市烟草基地市场建设领导小组第二次会议议定事项(德烟基[2016]议事纪要2号)精神,设立“川烟基地市场建设考核经费”180万元。

     3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

      为深入实施省委、省政府“两烟强省”发展战略,支持我市烟草产业发展和川烟基地市场建设工作,提高川烟品牌在我市区域内市场结构和份额。(1)范围:在德阳烟草卷烟营销人员、营销服务管理人员、专卖稽查员、卷烟配送服务人员和卷烟零售客户。(2)考核因素:2018年各县(市、区)川烟销量、川烟份额及分类川烟份额。

     4.资金分配的原则及考虑因素。

     奖励到个人。(一)市烟草基地市场建设领导小组中的市经信局、市财政局、市烟草专卖局共同成立考评工作小组,公平、公正、公开实施评选。川烟培育营销能手激励、川烟培育管理服务能手激励和川烟销售明星客户激励评选结果上报领导小组审定。

    (二)市烟草基地市场建设领导小组考评工作小组负责考核方案认定、工作过程监督和结果审批,确保考核工作客观公正。

    (三)考核结果审批确认后,各单位要协助完成考核兑现到个人的身份信息收集,确保激励到位;并及时做好考核活动的相关安排,以点带面,树立典型。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。

     项目设置及经费预算:川烟培育营销能手激励。用于激励市场份额和结构表现优异的烟草公司一线客户经理、营销服务管理人员。设置50名,共计12万元。川烟培育管理服务能手激励。用于激励在川烟培育过程中表现优秀的专卖稽查员、送货员。设置50名,共计10万元。川烟销售明星客户激励。用于激励诚信、守法经营、配合度高且培育川烟品牌效果好的零售客户,设置1350名,分为一、二、三个等次,根据份额完成排名情况,设第一等300名,第二等400名,第三等650名,分别激励1500元、1200元、1000元,共计158万元。以上川烟基地市场建设年度考核经费共计180万元,纳入2019年市级财政预算安排,由市经信局落实兑现。

    2.项目应实现的具体绩效目标。

    2018年目标任务:川烟三类及以上市场份额34.5%;川烟产品结构增长500元以上。

     二、项目资金申报及使用情况

   (一)项目资金申报及批复情况。

     根据川烟指标完成情况,德阳市经济和信息化局、市财政局、市烟草专卖局于2019年9月29日联合发文向市政府请示关于安排2018年川烟基地市场建设考核经费的请示(德经信〔2019〕290号)。2019年10月10日市政府批示同意。(相关文件已报市审计局)

    (二)资金计划、到位及使用情况。

     资金按方案上报党组会讨论同意后,直接拨付到个人银行账户。

    (三)项目财务管理情况。

     项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

      三、目标绩效情况  

     (一)项目完成情况。

2018年,全市川烟销售收入12.13亿元,增长16.04%;三类以上川烟销售收入11.3亿元,增长21.59%;川烟单箱销售收入2.77万元,增加3133元,同比提升12.78%,全省(除成都外)排名第一;川烟销售(含共享)4.6万箱,川烟市场份额(含共享)45.69%,位于全省第一,三类以上川烟销售(含共享)3.78万箱,市场份额37.75%,份额全省第一。

各县(市、区)川烟标杆市场建设两个主要指标均超额完成。三类及以上川烟市场份额指标,绵竹市超目标4.48个百分点,广汉市超目标3.55个百分点,旌阳区超目标3.3个百分点,罗江区超目标3.23个百分点,中江县超目标2.94个百分点,什邡市超目标2.35个百分点。单箱销售收入罗江区完成3434元,超目标2934元;旌阳区完成3199元,超目标2699元;绵竹市完成3102元,超目标2602元;中江县完成2578元,超目标2078元;什邡市完成2475元,超目标1975元;广汉市完成2451元,超目标1951元。

      (二)项目效益情况。

       川烟基地市场建设考核激励有效推动德阳市场川烟正向发展,促进形成工、商、零通力协作共育川烟的良好氛围,川烟品牌形象和市场接受度持续提升,商业销售稳定增长,主要指标保持全省领先,呈现稳定发展的良好态势。2018年,全市商业累计实现两烟销售收入(含税)38亿元,同比增幅3.65%;实现利润3.75亿元,同比增幅3.46%;上缴税金7.04亿元,同比增幅2.46%,实现税利9.81亿元,同比增幅2.65%。

      四、评价结论及建议

      总体评价:好。达到了财政资金的导向奖励作用。

                        

                          德阳市经济和信息化局

                            2020年6月5日















德阳市经济和信息化局

关于2018年市级工业发展专项资金项目支出绩效评价的自评报告


市财政局:

    根据德阳市财政局《关于开展2020年市级预算事后绩效评价工作的通知》(德市财绩〔2020〕7号)文件要求,我局高度重视,组织力量,秉着认真务实的态度对2018年市级工业发展专项资金项目执行情况进行了全面调查核实,现将自查情况汇报如下。

      一、项目概况

     (一)项目基本情况。

      1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

      市经信局根据全市工业发展规划和年度工作重点,提出专项资金使用总体方案,与市财政局联合报经市政府批准后执行。

      2.项目立项、资金申报的依据。

      德阳市经济和信息化委员会、德阳市财政局印发《关于做好2018年工业发展专项资金项目申报工作的通知》(德经信〔2018〕407号)。

      3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     德阳市财政局 德阳市经济和信息化委员会联合印发《德阳市市级工业发展专项资金管理办法》(德市财建〔2018〕17号),以专项补助、贷款贴息、以奖代补、其他方式等专项资金使用方式,支持中国制造2025、技术改造与转型升级、产业园区发展引导、新兴产业及高端成长型产业培育和发展、节能减排、工业经济运行应急与要素保障、能力提升与市场开拓、完善服务体系、项目管理和重大专题活动、市委市政府确定的其他事项等十个方面。

      4.资金分配的原则及考虑因素。

      资金分配遵循总额控制、公开申请、严格评审、择优支持、公开透明、强化监督、科学管理的原则,实行统筹安排、专款专用、专项管理。

     (二)项目绩效目标。

      1.完善服务体系类项目资金90万元。主要用于咨询管理、线上平台维护、线下平台运营、线下各类活动开展、企业对接服务等,计划完成融资对接活动2场、人才对接200人、对接企业600户、开展各类培训22期、服务企业1000户。

      2.专项规划、方案及环评报告编制费用1.49万元。编制《德阳市工业“十三五”发展规划环评报告》和《德阳市产业园区“十三五”发展规划环评报告》,服务内容包括按国家环保部门制定的相关技术导则和规范要求编制环评报告,环评报告编制质量达到国家环保部门制定的相关技术导则和规范要求。

      3.“5+1高质量发展实施方案编制”费用12万元。以《关于加快推进工业转型升级的实施意见》《中国制造2025德阳实施方案 》为指导,积极应用新技术、新工艺、新设备、新材料和制造服务等高新技术和先进适用技术改造提升机械、食品、化工、医药、建材“五大传统”优势产业,分产业编制高质量发展实施方案,为全市工业企业提供医药、化工、建材、食品、装备制造业高质量发展项目咨询,并根据实际情况提供宏观经济、政策和环境、发展研究及相关行业信息等咨询服务。

       4.重点项目拉练赛项目视频录制费用19.8万元。根据省委十一届三次全会、市委八届七次全会精神,省委、省政府“项目年”工作部署和市政府相关要求,开展德阳市工业重大项目拉练赛,录制德阳市工业重大项目拉练视频,健全项目推进机制和招引评比制度,找问题、晒短板、比成效,扎实推进工业项目建设。

       5.化工园区选址论证费用10万元。完成德阳生态化工园区规划选址论证报告的编制、装订等工作,组织召开德阳生态化工园区规划选址技术论证会。

       6.项目管理经费5.4454万元。主要用于项目落地、建设、竣工、验收、资金申报等过程中专家费、项目资料等支出,保障工业项目建设。

       7.“工业德阳”宣传经费23万元。通过四川经济日报、四川经济网等对德阳工业的工作开展情况及发展成效进行宣传报道,增强德阳工业影响力,并编制“工业德阳”报道汇编,送市委市政府提供决策参考。

     (三)项目自评步骤及方法。

       由市经信局相关科室对分别对各自领域资金支出情况进行自评,由项目资金牵头科室进行最终汇总,形成市级工业发展专项资金项目支出绩效评价总报告。

      二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

      2018年12月14日,市经信局与市财政局联合向市政府上报《关于安排2018年市级工业发展专项资金的请示》(德经信〔2018〕484号),申请对2018年市级工业发展专项资金进行安排。12月21日市财政局、市经信局联合下发《关于下达2018年市级工业发展专项资金的通知》(德经信〔2018〕83号),其中用于完善服务体系类项目资金90万元,用于专项规划、方案及环评报告编制费用1.49万元,用于“5+1高质量发展实施编制”费用12万元,用于重点项目拉练赛项目视频录制费用19.8万元,用于化工园区选址论证费用10万元,用于项目管理经费5.4454万元,用于“工业德阳”宣传经费23万元。

     (二)资金计划、到位及使用情况。


项目名称

资金计划(万元)

资金到位

(万元)

资金使用

(万元)

完善服务体系类项目

90

90

90

专项规划、方案及环评报告编制

1.49

1.49

1.49

5+1高质量发展实施编制费

12

12

12

重点项目拉练赛项目视频录制费

19.8

19.8

19.8

化工园区选址论证费

10

10

10

项目管理经费

5.4454

5.4454

5.4454

“工业德阳”宣传经费

23

23

23

合计

161.7354

161.7354

161.7354

     (三)项目财务管理情况。

      市经信局严格按照《德阳市市级工业发展专项资金管理办法》等规定规范管理使用财政资金,专款专用,严格执行财务管理制度,及时处理账务,规范会计核算。

     三、项目实施及管理情况

    1.完善服务体系类项目。2017年9月-2018年8月,一是计划完成融资对接活动2场,实际完成融资对接活动5场,银企对接成功6户,完成了融资对接3700万元;二是完成西南石油大学10位专家的160项专利发明技术展示、公布及对接;三是计划完成人才对接200人,实际完成了人才对接服务280人;四是组织82户企业参加香港欢乐春节文化庙会、第十届中部博览会、中国西部国际博览会、四川国际航空航天展览会等展会进行市场开拓活动。五是计划对接企业600户,实际对接700户以上,免费发放《政策汇编》1400余册,帮助企业及时掌握、解读各项政策措施,充分享受改革红利,准确定位发展瓶颈,破解制约发展难题;六是计划开展各类培训22期,实际开展政策培训、企业家沙龙活动、专题业务培训、专家巡诊服务等活动共计31期,计划服务企业1000户,实际服务企业达1429户,服务人数达到了2368人。

      2.专项规划、方案及环评报告编制。在市经信局的协调配合下,通过调研分析,川工环院科技有限公司于2018年1月编制完成《德阳市工业“十三五”发展规划环评报告》和《德阳市产业园区“十三五”发展规划环评报告》。2018年1月19日,市经信局在天韵酒店会议室主持召开了《德阳市工业“十三五”发展规划环评报告》和《德阳市产业园区“十三五”发展规划环评报告》专家评审会。参加会议的除专家外还有市发改、环保、国土、城乡规划、水务、安监等部门有关负责同志,市经信委规划科、园区科负责同志参加。与会专家及代表听取了川工环院科技有限公司对环评报告基本情况的介绍,审阅了规划环评报告主要内容,与会代表和专家经认真审议,一致通过评审。

      3.“5+1高质量发展实施编制”。德阳中小企业服务公司成立专家调研组、资料编撰整理组、方案策划组、综合协调组4个部门,同时邀请有关专家作为咨询顾问,按照项目计划推进各项任务。每个月召开项目完成座谈进度会,及时向上级汇报项目实施进度及完成情况。2018年12月,牵头部门介绍编制工作前期推进情况;2019年3月,专家团队重点对全市各类药械生产企业、化工企业、建材行业、食品行业、装备制造业60余户企业进行走访调研,重点了解产业结构、产业发展和龙头企业、重点企业经营发展情况。编制单位收集相关资料和实地调研;2019年4月专家团队建言献策,综合考虑产业规模,领域规模效益水平、自主创新能力、结构调整优化、质量和品牌建设以及转型升级等现实问题,明确编制“5+1”方案思路、框架、界面等,立即着手开展《方案》撰写工作,2019年5月,结合国家、省市上级规划思路及要求,编制专题发展方案纲要,6月完成定稿。

       4.重点项目拉练赛项目视频录制费用。2018年9月,通过比选,确定德阳市广播电视台承接工业重大项目拉练视频制作。2018年9月25日,德阳市经济和信息化委员会与德阳市广播电视台签订《工业重大项目拉练视频制作和现场执行合同》,合同金额19.8万元。合同签订后,德阳市广播电视台即开始视频摄制和制作,市经信局及时跟踪督促,确保第三季度工业重大项目拉练赛之前完成,10月26日前,德阳市广播电视台完成了工业重大项目拉练视频制作。

       5.化工园区选址论证。市经信局作为化工产业发展主管部门及市工业园区集中集约集群发展领导小组办公室所在部门,于2018年5月委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司对德阳生态化工园区规划选址进行科学论证,并编制《德阳生态化工园区规划选址论证报告》。2018年7月5日,《德阳生态化工园区规划选址论证报告》(以下简称“论证报告”)专家咨询会在什邡市召开。参加会议的有德阳市级及什邡、绵竹地方发改、环保、国土、城乡规划、水务、安监等部门有关负责同志,什邡市双盛镇政府、禾丰镇政府、绵竹高新区管委会有关负责同志,论证报告编制单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,以及会议特邀的专家代表。与会专家及代表踏勘了拟建园区所在地及周边外环境关系情况;会议观看了现场影像资料、听取了德阳市经信委对园区基本情况的介绍,在听取了编制单位对论证报告主要内容作汇报后,与会代表和专家经认真审议,形成咨询意见。

      6.项目管理经费。对2019年项目落地、建设、竣工、验收、资金申报等过程中专家费、项目资料等进行支出,保障工业项目建设,2019年4月财政局拨付资金到经信局,截止2019年12月31日,已使用完毕。

      7.“工业德阳”宣传。2018年全年报道稿件537篇,其中。四川经济日报261篇(含1版24篇,头版头条7篇、专版报道12个);四川经济网276篇。与此同时,每年报道完成后,由执行单位编制“工业德阳”,报道汇编,分别报送德阳市委、德阳市政府、德阳市委宣传部、德阳市财政局、德阳市经信局备案存档。

     四、目标绩效情况 

     1.完善服务体系类项目。一是完成融资对接活动5场,银企对接成功6户,完成了融资对接3700万元;二是完成西南石油大学10位专家的160项专利发明技术展示、公布及对接;三是完成了人才对接服务280人;四是组织82户企业参加香港欢乐春节文化庙会、第十届中部博览会、中国西部国际博览会、四川国际航空航天展览会等展会进行市场开拓活动。五是对接企业700户以上,免费发放《政策汇编》1400余册,帮助企业及时掌握、解读各项政策措施,充分享受改革红利,准确定位发展瓶颈,破解制约发展难题;六是开展政策培训、企业家沙龙活动、专题业务培训、专家巡诊服务等活动共计31期,计划服务企业1000户,实际服务企业达1429户,服务人数达到了2368人。德阳中小企业服务有限公司为德阳市中小企业高质量发展以及当地经济发展起到了良好的推动作用,符合国家和地方的相关政策,满足申请专项资金的要求。

      2.专项规划、方案及环评报告编制。2018年1月,川工环院科技有限公司编制完成《德阳市工业“十三五”发展规划环评报告》和《德阳市产业园区“十三五”发展规划环评报告》,报告结合德阳市十三五规划及产业园区空间布局及发展特点结合环境质量变化趋势,分析德阳市市现有产业园区布局的合理性,并提出现有产业园区布局的调整建议,从环境保护的角度对规划提出调整建议,并根据区域环境容量研究发展方案及规模,提出环境综合管理方案,为德阳市产业园区可持续发展提供环境保护方面的支持。2018年1月19日,市经信局在天韵酒店会议室主持召开了《德阳市工业“十三五”发展规划环评报告》和《德阳市产业园区“十三五”发展规划环评报告》专家评审会。与会专家及代表听取了川工环院科技有限公司对环评报告基本情况的介绍,审阅了规划环评报告主要内容,与会代表和专家经认真审议,一致通过评审。

       3.“5+1高质量发展实施编制”。编制完成《德阳市医药产业高质量发展实施方案》、《德阳市化工产业高质量发展实施方案》、《德阳市建材产业高质量发展实施方案》、《德阳市食品产业高质量发展实施方案》、《德阳市装备制造业高质量发展实施方案》、《德阳市推动工业经济高质量发展实施方案》6个专项方案,方案对机械、食品、化工、医药、建材“五大传统”优势产业分析到位、发展方向明确、目标思路清晰,明确了相关责任单位,对我市“五大传统”优势产业发展起到了有效助推作用。有利于进一步指导我市优势产业与我市装备制造业健康融合发展,有利于加快构建德阳“5+1”现代产业体系,形成工业经济高质量发展新的增长极。

      4.重点项目拉练赛项目视频录制费用。2018年10月29日,全市2018年第三季度工业重大项目拉练赛在德阳经开区举行,工业重大项目拉练视频在现场进行播放展示,视频、音频控制准确而流畅,达到了预期效果。

      5.化工园区选址论证。2018年5月,编制了《德阳生态化工园区规划选址论证报告》,报告对德阳市化工产业发展现状及存在问题、德阳工业发展及布局概况、区域环境质量现状及变化趋势、德阳生态化工园区规划选址比选、双盛禾丰新市工业聚集点主要制约因素进行了分析,对拟设立德阳生态化工园区提出了建议。2018年7月5日,召开《德阳生态化工园区规划选址论证报告》(以下简称“论证报告”)专家咨询会,与会代表和专家经认真审议,形成咨询意见。

      6.项目管理经费。对2019年项目落地、建设、竣工、验收、资金申报等过程中专家费、项目资料等支出,对工业项目建设提供了积极的保障作用。

      7.“工业德阳”宣传。2018年全年报道稿件537篇,其中。四川经济日报261篇(含1版24篇,头版头条7篇、专版报道12个),四川经济网276篇,对德阳市工业情况进行了大力宣传,报道德阳工业发展的各项举措和取得的成效,有助于进一步巩固和扩大德阳工业的影响力。与此同时,每年报道完成后,由执行单位编制“工业德阳”,报道汇编,分别报送德阳市委、德阳市政府、德阳市委宣传部、德阳市财政局、德阳市经信局备案存档。

      五、评价结论及建议

     2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。为了认真贯彻落实省委十一届三次全会、市委八届七次全会重大决策部署,加快推进工业经济结构调整和转型升级,在遵循“集中资金,突出重点,压缩数量、提高质量”的原则下,对市委市政府确定的重点奖补项目和急需推进的项目进行了安排,使有限的财政资金发挥了积极的投资导向作用,推动全市工业经济发展保持“双中高”、“双靠前”。市经信局严格执行《德阳市市级工业发展专项资金管理办法》(德市财建〔2018〕17号)要求,督促项目严格按批复内容实施,强化资金使用监督管理,做到专款专用。

      2018年,全市产业结构调整取得积极进展,工业整体竞争力持续提升,工业经济保持高速增长,并成功入围工信部2018年度工业稳增长和转型升级成效明显市(州)。全市规上工业增加值增长10.8%,居全省第五位,连续24个月增速保持在10%以上,在争创全省经济副中心的7个区域中心城市中,与绵阳并列第三位。工业增加值迈入1000亿元大关,达到1013亿元;工业经济规模连续17年(2002年起)保持全省第二;工业增加值占GDP比重达45.7%,比上年提高0.4百分点;工业对GDP的贡献率达到52.6%,比上年提高1.4个百分点。完成工业投资445.4亿元、技改投资433.5亿元,总量保持全省前三位;实现工业总产值3829亿元,增长14.2%,实现规上工业主营业务收入3474.3亿元、增长14.8%,是全省唯一主营业务收入上3000亿元的地级市。




德阳市经济和信息化局

2020年6月12日 

德阳市经济和信息化局

关于2018年企业技术中心和技术创新示范企业奖励项目支出绩效评价的自查报告


市财政局:

    根据德阳市财政局《关于开展2020年市级预算事后绩效评价工作的通知》(德市财绩〔2020〕7号)文件要求,我局高度重视,组织力量,秉着认真务实的态度对2018年企业技术中心和技术创新示范企业奖励项目执行情况进行了全面调查核实,现将自查情况汇报如下。

      一、项目概况

    (一)项目基本情况。

     1.市经信局在该项目管理中的职能。

      2018年省、市级企业技术中心和技术创新示范企业奖励由市经信局向市政府报送公布名单,经市政府常务会议决议通过后进行公布,市经信局联合市财政局向市政府报送下达奖励资金请示,经市领导批复同意后,由市经信局向企业拨付奖励资金。

      按照《四川省企业技术中心认定管理办法》的要求,由省经信厅牵头,联合省发改委、省财政厅、省税务局、省科技厅和成都海关等部门开展省级企业技术中心的认定工作,根据《四川省经济和信息化委员会等6部门关于发布四川省新认定企业技术中心名单的通知》(川经信技创〔2018〕270号),市经信局组织企业申报,经初评、答辩、现场核实、公示等程序,四川璧虹广播电视新技术有限公司技术中心等13家企业技术中心被省经济和信息化厅等6部门认定为四川省第二十三批省级企业技术中心。

      按照《德阳市企业技术中心认定管理办法》的要求,由市经信局牵头,联合市财政局、市税务局和市科知局开展市级企业技术中心认定工作,根据《德阳市经济和信息化委员会等5部门关于发布德阳市新认定企业技术中心名单的通知》(德经信〔2018〕466号),经企业申报、综合评价、专家评审、现场核实、审议公示等程序,东方电气风电有限公司技术中心等38家企业技术中心被认定为德阳市第十三批市级企业技术中心。

      按照《四川省技术创新示范企业认定管理办法(试行)》的要求,由省经信厅开展四川省技术创新示范企业认定工作,根据《四川省经济和信息化委员会关于公布四川省技术创新示范企业(第二批)认定名单的通知》(川经信技创函〔2018〕485号),市经信局组织企业申报,经初评、答辩、现场核实、公示等程序,四川宏发电声有限公司被省经济和信息化厅认定为四川省技术创新示范企业(第二批)。

      2.项目立项、资金申报的依据。

      按照德阳市人民政府《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定,对当年新认定的企业技术中心分别予以国家级50万元、省级20万元、市级10万元的奖励。

     3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

      按照德阳市人民政府《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定,对当年新认定的企业技术中心分别予以国家级50万元、省级20万元、市级10万元的奖励。

      4.资金分配的原则及考虑因素。

      按照德阳市人民政府《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定,对当年新认定的企业技术中心分别予以国家级50万元、省级20万元、市级10万元的奖励,采取由市、县(市、区)两级财政拨付奖励资金的方式进行奖励。其中,市财政列支60%、县(市、区)及德阳经开区财政列支40%。

      (二)项目绩效目标。

       1.项目主要内容。

      2018年度荣获四川省认定企业技术中心的13户企业,给予每户20万元的一次性奖励,共计260万元;2018年度荣获德阳市认定企业技术中心的38户企业,给予每户10万元的一次性奖励,共计380万元。参照市上对2017年度荣获省级技术创新企业的奖励标准,对2018年度荣获四川省技术创新示范企业1户企业给予10万元的一次性奖励。上述两项合计奖金650万元。按照市政府常务会议的要求,对文件通报的企业仍然采取由市、县(市、区)两级财政拨付奖励资金的方式进行奖励。其中,市财政列支390万元,占总金额的60%;县(市、区)及德阳经开区财政列支260万元,占总金额  的40%。

      2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

      鼓励企业提高自主创新能力,带动工业企业对标先进,加大科技研发力度,增强技术创新能力和市场竞争力。四川璧虹广播电视新技术有限公司技术中心等13家企业技术中心,经省经信厅、省发改委、省财政厅、省税务局、省科技厅和成都海关等6部门认定为省级企业技术中心;四川宏发电声有限公司被省经济和信息化厅认定为四川省技术创新示范企业;东方电气风电有限公司技术中心等38家企业技术中心,经市经信局、市财政局、市税务局和市科知局认定为市级企业技术中心,即按《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定进行奖补。

       3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

以上52户企业符合德阳市人民政府《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定。项目申报的内容与申报时实际情况总体相符,项目申报目标合理可行。

     (三)项目自评步骤及方法。

      对获得荣获2018年省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励的企业,收集汇总企业2019年在技术研发和创新等方面投入情况。

      二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

      2019年5月30日,市经信局与市财政局联合向市政府上报《关于下达2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励资金的请示》(德经信〔2019〕164号),申请对52户荣获2018年省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业予以奖励。6月14日,市领导批复同意下达2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励资金390万。

    (二)资金计划、到位及使用情况。

      2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励资金合计650万元。按照市政府常务会议的要求,采取由市、县(市、区)两级财政拨付奖励资金的方式进行奖励。其中,市财政列支390万元,占总金额的60%;县(市、区)及德阳经开区财政列支260万元,占总金额的40%。资金已全部到位,并于2019年9月一次性拨付至企业。

     (三)项目财务管理情况。

       市经信局严格按照德阳市人民政府《关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)等规定规范管理使用财政资金,专款专用,严格执行财务管理制度,及时处理账务,规范会计核算。

        三、项目实施及管理情况

      (一)项目组织架构及实施流程。

       2019年3月14日,市经信局向市政府报送《关于公布2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业认定名单的请示》(德经信〔2019〕51号)。经市政府八届五十次常务会议审议通过后,3月20日,市政府办发布《关于公布2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业认定名单的通报》(德办函〔2019〕9号),对52户获得2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业进行公布并鼓励。5月30日,市经信局联合市财政局向市政府报送《关于下达2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励资金的请示》(德经信〔2019〕164号)。6月14日,市领导批示,同意下达资金。资金到位后,由市经信局一次性拨付至企业。

     (二)项目管理情况。

      省经信厅对2018年度省级企业技术中心和省级技术创新示范企业名单在门户网站进行了公示,市经信局对2018年市级企业技术中心企业名单在门户网站进行了公示。

    (三)项目监管情况。2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励资金,是根据《德阳市人民政府关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定,对企业获得省、市企业技术中心和省级技术创新示范企业而进行的一次性奖励。

     四、目标绩效情况  

通过财政资金对荣获2018年省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业予以奖励,鼓励和引导企业持续加大技术研发和创新投入,企业的科技创新能力和企业综合竞争力进一步增强。2019年,52户获奖励企业主营业务收入实现172.58亿元,实现利润10.02亿元,上缴税金4.2亿元,科技研发投入67928万元,远高于同期全市规模以上工业企业经费支出占营业收入比重。

      五、评价结论及建议

2018年度省、市级企业技术中心和省级技术创新示范企业奖励项目(以下简称项目),是深入实施创新驱动发展战略、进一步强化企业技术创新主体地位、引导和支持企业增强技术创新能力的有力举措,项目认真执行了《德阳市人民政府关于印发促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革十八条政策措施的通知》(德府发〔2016〕5号)文件规定要求。项目实施后,为全市工业企业增添了工业经济发展决心,鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提高,带动优质工业企业进一步加大科技研发力度,增强技术创新能力和市场竞争力,国、省、市三级企业技术创新体系已初步形成并趋于完善。








第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:http://jxj.deyang.gov.cn/wcm.files/upload/CMSjxw/202009/202009190913014.xls

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